桂林市旅遊發展委員會2019年部門預算說明
信息來源:桂林旅遊網  作者:桂林市旅遊發展委員會  發布時間:2019-01-29 03:30  字體+ | 字體-

桂林市旅遊發展委員會2019

部門預算公開說明

  

 

第一部分  部門概況

一、主要職能職責

二、機構設置(本級和二層單位構成)

三、編制現狀及人員構成(本級和二層單位)

四、年度主要工作任務

第二部分  部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、政府性基金預算支出表

七、國有資本經營預算支出表(無使用國有資本經營預算安排的支出,該表無數據)

八、政府采購預算表

九、部門預算支出經濟分類表

十、政府預算支出經濟分類表

十一、一般公共預算基本支出表

十二、“三公”經費、會議費及培訓費支出預算表

十三、财政支出績效目标申報表(四個項目)

所有報表詳見附件。

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

二、财政撥款支出預算情況

三、“三公”經費、會議和培訓費說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購情況說明

六、國有資産占有使用情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分 專業名詞解釋

一、部門概況

(一)主要職能職責

1.桂林市旅遊發展委員會主要職能:

(1)貫徹落實國家、自治區和本市有關旅遊業發展的法律、法規、規章和方針政策;負責全市旅遊業的指導、協調、管理、監督和服務工作;拟訂并組織實施全市旅遊發展戰略、政策和措施;負責全市旅遊發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅遊發展與改革;協調全市旅遊發展重大問題及跨部門綜合性問題;拟訂并組織實施全市旅遊管理體制和旅遊經營機制改革方案;負責桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室工作,組織實施《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》。

(2)編制并組織實施全市旅遊發展總體規劃、中長期規劃、年度發展計劃、專項規劃和基礎設施建設規劃;組織協調重點旅遊片區、度假區、景區、新産品及新業态的規劃開發;負責全市旅遊資源普查、規劃、整合、保護和開發利用;協助編制市級旅遊項目招商引資目錄;會同有關部門論證、審核、備案重大旅遊項目;協調指導重大旅遊項目建設;負責制定并組織實施本級旅遊發展資金計劃;負責編報中央、自治區旅遊發展資金計劃項目;負責旅遊統計、分析和研究,監測旅遊經濟運行;指導縣(區)旅遊工作。

(3)指導、協調推進全市旅遊與相關産業融合發展;負責組織旅遊商品開發和品牌建設;指導旅遊産業轉型升級,優化旅遊産業結構;協調指導休閑度假旅遊等旅遊新業态和旅遊購物消費;指導旅遊扶貧工作;協調全市旅遊航空(含低空旅遊)、旅遊專列、客運旅遊專線和旅遊汽車租賃等旅遊交通工作。

(4)負責制定并組織實施全市旅遊形象推廣戰略和市場營銷戰略;負責組織全市旅遊整體形象的策劃、推廣、宣傳和展會活動;負責旅遊對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅遊節慶活動。

(5)統籌協調全市旅遊公共服務體系建設,編制并組織實施全市旅遊公共服務建設規劃;組織協調旅遊公共信息服務、旅遊安全保障服務、旅遊交通便捷服務、旅遊惠民便民服務等旅遊公共服務體系建設;參與協調全市市政公共服務旅遊功能的配置;協調指導全市智慧旅遊、旅遊信息化建設,指導旅遊電子商務的實施。

(6)負責旅遊服務質量監督管理;負責全市旅遊市場的統一監督管理和旅遊質量監督管理體系建設;負責全市旅遊綜合執法;負責全市旅遊投訴,建立和完善旅遊投訴移交轉辦機制;負責對旅遊車船服務質量的監督管理;指導、協調全市旅遊住宿業發展,制定并組織實施旅遊住宿業服務規範及标準;負責旅遊行政審批相關事項;負責全市旅遊标準化工作,拟訂并組織實施全市旅遊景區、旅遊設施、服務、産品和旅遊安全等地方标準;負責全市旅遊景區監督管理,依法審核旅遊景區開放條件,核定旅遊景區最大承載量;指導監督漓江風景名勝區綜合執法支隊行使旅遊管理和執法職能;指導旅遊行業行風、精神文明和誠信體系建設。

(7)負責全市旅遊安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅遊景區突發事件和旅遊安全預警信息發布制度;拟訂旅遊應急預案,協調指導旅遊應急救援;協調假日旅遊工作。

(8)編制并組織實施全市旅遊人才規劃;負責組織旅遊培訓;組織實施旅遊行業崗位資格認證和專業技術等級考評。

(9)聯系全市旅遊行業協會、學會和各旅遊中介組織工作。

(10)承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

2.桂林市旅遊質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅遊市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅遊市場進行整頓,依法維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益。受理旅遊服務質量投訴,配合有關部門處理旅遊安全事故;依法查處非法經營旅遊業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。

3.桂林市旅遊公共服務管理處主要職責是:向社會、遊客、旅遊企業提供旅遊公益性服務和行使全市旅遊公共服務管理職能;統籌指導桂林市旅遊公共服務體系和旅遊信息化的建設和管理;旅遊咨詢服務系統的建設和管理;搭建桂林旅遊公共信息服務平台;建設和完善桂林旅遊電子政務系統;對旅遊電子商務進行引導和規範;組織協調城市旅遊公共工程及設施。

4.桂林市導遊管理服務中心工作職責為:承擔全市旅遊行業從業人員的培訓工作;承擔全市導遊人員的管理、考試和年度審核等工作;受主管局的委托,依法依規辦理導遊證,建立健全導遊服務工作檔案,維護導遊合法權益;聯系市導遊協會;承辦主管部門交辦的其它相關工作。原其主要收入來源是收取導遊年審培訓費用,現根據《國家旅遊局關于深化導遊體制改革加強導遊隊伍建設的意見》(旅發[2016]104号)的文件要求取消導遊年審制度,我中心自2016年起不再收取年審費用,因此經費保障形式自2018年起轉為财政全額撥款。

(二)機構設置(部門單位構成)

1. 桂林市旅遊發展委員會(單位代碼為014001)為市人民政府主管旅遊事業工作部門,内設10個職能科室:辦公室、政策法規科(桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室)、規劃财務科、産業促進科、綜合協調科、國内市場科、境外市場科(國際旅遊論壇秘書處辦公室)、監督管理科(行政審批辦公室)、旅遊安全與景區管理科、人事科。

2.委屬參照公務員管理事業單位1個,即桂林市旅遊質量監督管理所(單位代碼為014003)。

3.委屬事業單位2個,即桂林市旅遊公共服務管理處(單位代碼為014004)和桂林市導遊管理服務中心(單位代碼為014005)。

(三)編制現狀及人員構成

市旅發委本級編制人數47人,其中行政編制43人,工勤編制4人。預算人員情況:行政編制在職39人,工勤編制在職3人,退休40人,離休5人。

桂林市旅遊質量監督管理所預算科目為:其它旅遊業管理與服務支出,事業單位醫療,一般行政管理事務;管理方式為:财政全額預算撥款;編制人數28人。預算人員情況:在職31人(其中3人為軍轉政策性超編),退休7人。

桂林市旅遊公共服務管理處編制人數29人,在編人數24人,退休10人。

桂林市導遊管理服務中心事業編制7人,現有在職事業編制人員7人,其中管理崗5人,技術崗2人。

(四)年度主要工作任務

2019年,圍繞十九大報告中新時代下旅遊業發展的新機遇、新使命、新要求,以及國家、自治區和市委、市政府對旅遊工作的新部署,我們将圍繞奮力建設桂林國際旅遊勝地,加快邁向優質旅遊發展新時代的主題,以五大發展理念為引領,在優質旅遊、全域旅遊、智慧旅遊、旅遊扶貧、旅遊雙創、旅遊服務質量提升、旅遊精準營銷等方面争取實現新突破。力争全年全市接待遊客總人數增長20%;旅遊總消費增長25%

(一)大力發展優質旅遊

走質量興旅、質量強旅之路,努力推動我市旅遊業向優質旅遊轉變。

(二)實施桂林優質旅遊品牌戰略

一是推進旅遊産品國際化和品牌化。二是積極開展旅遊精準營銷。成立桂林旅遊整體形象策劃研究中心,推動旅遊市場推廣工作改革創新,策劃提升桂林旅遊形象。繼續辦好聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇、中國東盟博覽會旅遊展、桂林國際山水文化旅遊節等重大活動。加強國際營銷與推介,整合境外社交媒體FACEBOOK、産品銷售平台和線下境外旅遊代理商資源,構建線上營銷”“線下收客立體營銷網絡,開展高鐵購票環節精準推送營銷,實現桂林旅遊形象與産品的精準營銷。三是抓好境外航線培育開發。

(三)大力發展智慧旅遊 加快推進一部手機遊桂林,重點建設一個中心兩個平台

(四)大力推進全域旅遊和特色旅遊

一是紮實開展旅遊雙創工作。二是繼續打造8條大桂林生态休閑旅遊精品線路。三是深入實施旅遊+”戰略。

(五)深化旅遊扶貧助力鄉村振興

圍繞鄉村振興戰略主動作為,以鄉村旅遊、精品民宿、特色小鎮創建為抓手,進一步推進農村一、二、三産的融合發展,發揮旅遊在脫貧攻堅中的重要作用。推進與Airbnb愛彼迎的戰略合作,指導推進桂林鄉村旅遊扶貧項目龍勝縣龍勝鎮金江村民宿與愛彼迎合作試點,探索旅遊扶貧新路徑,力争形成可複制的經驗模式。

(六)大力實施廁所革命新三年計劃

按照國家旅遊局《全國旅遊廁所建設管理新三年行動計劃(2018-2020)》要求,推進實施廁所革命新三年計劃。新三年計劃每年新建改建旅遊廁所約100座,共計302座。2018年重點推進包括象鼻山頂零排廁所等一批市區樣闆廁所,将更注重環保、循環利用等新技術應用。

(七)營造桂林旅遊風清氣正的優質環境

加強黨的領導,堅持全面從嚴治黨,全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,為桂林旅遊業健康發展提供堅強的政治保障。

二、部門預算報表

部門預算報表共有一項共十二張表格,績效公開項目績效目标申報表四項共四張表格,分别為:

部門預算報表:

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)财政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)政府性基金預算支出表

(七)國有資本經營預算支出表(無使用國有資本經營預算安排的支出,該表無數據)

(八)政府采購預算表

(九)部門預算支出經濟分類表

(十)政府預算支出經濟分類表

(十一)一般公共預算基本支出表

(十二)“三公”經費、會議費及培訓費支出預算表

報表詳見附件:桂林市部門預算報表(預算公開)。

二、績效公開項目績效目标申報表(四個項目)

報表詳見附件:

桂林-财政支出項目績效目标申報表-國際山水文化旅遊節

桂林-财政支出項目績效目标申報表-旅遊宣傳促銷

桂林-财政支出項目績效目标申報表-數據中心工作經費

桂林-财政支出項目績效目标申報表-形象廣告

三、2019年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

(一)收入預算說明

2019年收入總預算4483.69萬元,同比減少98.55萬元,同比下降2.15%。

按資金來源,其中:

一般公共預算撥款4166.84萬元,同比減少410.15萬元,同比下降8.96%。納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金5.25萬元,同比無增減,其中:專項收入安排的資金5.25萬元,同比無增減。

上年結餘收入316.85萬元,同比增加316.85萬元,主要是三筆政府性基金預算納入2019年開支使用,分别是桂林市旅遊公共服務設施建設經費-建設桂林旅遊綜合數據中心經費249.87萬元,桂林市秀峰區行人标識系統策劃設計實施綜合服務30萬元,桂林市漓東百裡生态示範帶标識系統策劃設計實施綜合服務36.98萬元。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算4483.69萬元.

基本支出預算1750.50萬元,占支出總預算39.04%,同比增加13.08萬元,增長0.75%;

項目支出預算2733.19萬元,占支出總預算60.96%,同比減少111.63萬元,下降3.92%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:

文化體育與傳媒支出3886.45,占支出總預算86.68%,此科目為2019年新增科目,無同比項目;

社會保障和就業支出317.64萬元,占支出總預算7.08%,同比增加109.67萬元;同比增長52.73%

衛生健康支出153.4萬元,占支出總預算3.42%,同比醫療衛生與計劃生育支出減少2.7萬元,下降1.73%

農林水支出11.5萬元。占支出總預算0.27%2018年無此類預算。

商業服務業等支出1.5萬元,占支出總預算0.03%

住房保障支出113.20萬元,占支出總預算2.52%,同比減少5.31萬元,下降4.48%

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算1750.50萬元,占支出總預算39.04%,同比增加13.08萬元,增長0.75%;其中:

工資福利支出預算1383.10萬元,占基本支出預算79.01%,同比減少64.71萬元,下降4.47%。

商品和服務支出預算236.62萬元,占基本支出預算13.52%,同比增加55.05萬元,增長30.32%。

對個人和家庭的補助支出預算130.78萬元,占基本支出預算7.47%,同比增加22.74萬元,增長21.05%。

2)項目支出預算。

項目支出預算2733.19萬元,占支出總預算60.96%,同比減少111.63萬元,下降3.92%。

其中:旅發委本級項目預算2420.39萬元;旅遊質量監督管理所項目預算97.2萬元;桂林市旅遊公共服務管理處188.01萬元;桂林市導遊管理服務中心27.59萬元。

工資福利支出預算0.63萬元,占基本支出預算0.02%,同比減少11.50萬元,下降94.81;

商品和服務支出預算2657.77萬元,占基本支出預算97.24%,減少166.16萬元,下降5.88;

對個人和家庭的補助支出預算1.5萬元,占基本支出預算0.05%,同比增加1.5萬元,增長100;

資本性支出(非基本建設項目)預算6.31萬元,占基本支出預算0.23%,減少2.45萬元,下降27.97;

其他支出預算66.98萬元,占基本支出預算2.45%,同比增加66.98萬元,增長100;

二、财政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算支出

2019年一般公共預算支出總預算4166.84萬元,占總預算92.93%,同比減少415.40萬元,同比下降9.07%

1.按支出功能分類科目劃分:共分為六類,其中:

1)文化旅遊體育與傳媒支出3569.6萬元,占支出總預算85.67%。同比減少523.18萬元,同比下降6.0112.78%。(2018年和2019年項目分類有調整,2018年度為商業服務業等支出項目。)具體如下:

行政運行(文化和旅遊)893.71萬元,占總預算19.93%,同比減少57.10萬元,同比下降6.01%。全部為基本支出預算。主要用于全委根據國家規定的基本工資和津補貼标準等安排的人員經費支出;按市本級公用經費定額标準安排的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務(文化和旅遊)552.53萬元,占總預算12.32%,同比減少399.29萬元,同比下降41.95%。主要用于委屬項目支出中安排的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費等。經費支出下降的主要原因是部分項目經費取消,造成經費下降。

旅遊宣傳1722.75萬元,占總預算38.42%,同比減少34.67萬元,同比下降1.97%。全部為項目支出預算,主要用于全委旅遊宣傳促銷工作經費。

其他文化和旅遊支出400.61萬元,占總預算8.93%,同比減少32.12萬元,同比下降7.42%。主要用于委屬參公事業單位根據國家規定的基本工資和津補貼标準等安排的人員經費支出,按桂林市本級公用經費定額标準安排的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

2)社會保障和就業支出317.64萬元,占總預算7.08%,同比增加109.67萬元,增長52.73%,增長的原因是機關事業單位基本養老保險繳費納入該支出功能科目,同時養老保險繳費基數增加。具體如下:

歸口管理的行政單位離退休106.18萬元,占總預算2.55%,同比增加18.12萬元,增長20.58%。全部為基本支出預算。主要用于離休費、離退休人員公用經費和離退休人員一次性生活補助支出。

事業單位離退休11.38萬元,占總預算0.28%,同比增加4.67萬元,增長69.60%。全部為基本支出預算。主要用于離休費、離退休人員公用經費和離退休人員一次性生活補助支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出188.65萬元,占總預算4.21%,同比無增減。主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

殘疾人就業和扶貧11.43萬元。占總預算0.25%,同比增加8.49萬元,增長288.78%。主要用于為保障殘疾人權益,由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納的資金。增長的主要原因是委本級和桂林市旅遊質量監督管理所2019年殘疾人就業保證金調整科目分類,納入此項預算。

3)衛生健康支出153.40萬元,占總預算3.42 %,,同比減少2.70萬元,下降2.73 %。具體如下:

行政事業單位醫療64.53萬元,占總預算1.44%,同比減少1.64萬元,下降2.48 %。全部為基本支出預算。主要用于根據統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

事業單位醫療22.62萬元,占總預算0.50%,同比減少2.06萬元,下降8.35 %。全部為基本支出預算。主要用于根據統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助66.25萬元,占總預算1.48%,同比增加1.00萬元,增長1.53%。全部為基本支出預算。按行政機關(參公事業)在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫療補助。

4)農林水支出11.50萬元,占總預算0.26%2018年度無該項目預算。具體如下:

其他扶貧支出11.50萬元,占總預算0.26%,全部為項目支出預算。主要用于開展扶貧工作的支出。

5)商業服務業等支出1.5萬元,占總預算0.03%2018年度無該項目預算。具體如下:

其他商業服務業等支出1.5萬元,占總預算0.03%,主要用于扶貧第一書記工作經費。

6)住房保障支出113.20萬元,占總預算2.52%,同比減少5.31萬元,下降4.48 %。具體如下:

住房公積金113.20萬元,占總預算2.52%,同比減少5.31萬元,下降4.48 %。全部為基本支出預算。主要用于根據統一規定,按行政機關(含參公單位)在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金。

此外,一般公共服務支出為0,同比減6.88萬元,同比下降100%。由于項目分來調整,2019年度暫無一般公共服務支出項目。

2.按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:

文化體育與傳媒支出3886.45,占支出總預算86.68%,此科目為2019年新增科目,無同比項目;

社會保障和就業支出317.64萬元,占支出總預算7.08%,同比增加109.67萬元;同比增長52.73%

衛生健康支出153.4萬元,占支出總預算3.42%,同比醫療衛生與計劃生育支出減少2.7萬元,下降1.73%

農林水支出11.5萬元。占支出總預算0.27%2018年無此類預算。

商業服務業等支出1.5萬元,占支出總預算0.03%

住房保障支出113.20萬元,占支出總預算2.52%,同比減少5.31萬元,下降4.48%

3.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算1750.50萬元,占支出總預算39.04%,同比增加13.08萬元,增長0.75%;其中:

工資福利支出預算1383.10萬元,占基本支出預算79.01%,同比減少64.71萬元,下降4.47%。

商品和服務支出預算236.62萬元,占基本支出預算13.52%,同比增加55.05萬元,增長30.32%。

對個人和家庭的補助支出預算130.78萬元,占基本支出預算7.47%,同比增加22.74萬元,增長21.05%。

2)項目支出預算。

項目支出預算2733.19萬元,占支出總預算60.96%,同比減少111.63萬元,下降3.92%。

其中:旅發委本級項目預算2420.39萬元;旅遊質量監督管理所項目預算97.2萬元;桂林市旅遊公共服務管理處188.01萬元;桂林市導遊管理服務中心27.59萬元。

工資福利支出預算0.63萬元,占基本支出預算0.02%,同比減少11.50萬元,下降94.81;

商品和服務支出預算2657.77萬元,占基本支出預算97.24%,減少166.16萬元,下降5.88;

對個人和家庭的補助支出預算1.5萬元,占基本支出預算0.05%,同比增加1.5萬元,增長100;

資本性支出(非基本建設項目)預算6.31萬元,占基本支出預算0.23%,減少2.45萬元,下降27.97;

其他支出預算66.98萬元,占基本支出預算2.45%,同比增加66.98萬元,增長100;

(二)政府性基金預算支出316.85萬元,同比增長316.85萬元,2018年無此類預算。共有三個項目,均為2018年度結轉開支。其中:

文化旅遊體育與傳媒支出一個項目249.87萬元:桂林市旅遊公共服務設施建設經費-建設桂林旅遊綜合數據中心經費249.87萬元。

地方旅遊開發項目補助經費兩個項目66.98萬元:桂林市秀峰區行人标識系統策劃設計實施綜合服務30萬元,桂林市漓東百裡生态示範帶标識系統策劃設計實施綜合服務36.98萬元。

(三)國有資本經營預算支出

暫時無使用國有資本經營預算安排的支出。

(四)一般公共預算基本支出情況說明 

基本支出預算1750.50萬元,占支出總預算39.04%,同比增加13.08萬元,增長0.75%。主要是由于幹部人員變動及物業補貼、通訊補貼增加。 

1.工資福利支出預算1383.10萬元,占支出總預算30.85%,同比減少64.71萬元,下降4.47%,下降原因是我委在編人員退休5人,工資福利支出減少;

2.醫療費補助  19.092.商品和服務支出預算236.62萬元,占支出總預算5.28%,同比增加55.05萬元,增長30.32%;增長原因是經費标準增加。

3.對個人和家庭的補助支出預算130.78萬元,占支出總預算2.92%,同比增加22.74萬元,增長21.05%,增長原因是各類保險繳費基數标準增加。

三、“三公”經費、會議和培訓費說明

(一)2019年“三公”經費全口徑支出預算140.50萬元,同比減少19.50萬元,減少12.19%(見附表-“三公”經費、會議費及培訓費支出預算表)。其中:

因公出國(境)費用53.1萬元,同比無增減;

公務接待費38.89萬元,同比減少12.95萬元,減少24.98, 減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待标準及次數,從而減少公務接待支出預算費用。

公務用車運行維護費0萬元,同比減少6.15萬元,減少100%,從2019年開始全委取消公務用車運行維護費開支。

會議費全口徑支出預算5.83萬元,同比減少0.19萬元,減少3.16%,減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,壓減不必要的會議開支。

培訓費全口徑支出預算42.68萬元,同比減少0.21萬元,減少0.49%,減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,壓減不必要的培訓開支。

(二)2019年“三公”經費一般公共預算支出預算92.02萬元,同比減少19.07萬元,減少17.17%(見附表-“三公”經費、會議費及培訓費支出預算表)。其中:

因公出國(境)費用53.1萬元,同比無增減;

公務接待費一般公共預算支出38.89萬元,同比減少12.95萬元,減少24.98, 減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待标準及次數,從而減少公務接待支出預算費用。

公務用車運行維護一般公共預算支出0萬元,同比減少6.15萬元,減少100%,從2019年開始全委取消公務用車運行維護費開支。

會議費一般公共預算支出預算5.83萬元,同比減少0.19萬元,減少3.16%,減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,壓減不必要的會議開支(見附表-2019年度會議經費開支明細表)。

培訓費一般公共預算支出預算42.68萬元,同比減少0.21萬元,減少0.49%,減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,壓減不必要的培訓開支。(見附表-2019年度培訓經費開支明細表)。

“三公”經費、會議費及培訓費支出預算表

單位:萬元

項目

全口徑

其中:一般公共預算撥款

 

2018年預算數

2019年預算數

2019年比2018年增減%

2018年預算數

2019年預算數

2019年比2018年增減%

 

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

160.00

140.50

-12.19%

160.00

140.50

-12.19%

 

一、“三公”經費小計

111.09

91.99

-17.19%

111.09

91.99

-17.19%

 

  ()因公出國()費用

53.10

53.10

 

53.10

53.10

 

 

  ()公務接待費

51.84

38.89

-24.98%

51.84

38.89

-24.98%

 

  ()公務用車費

6.15

 

-100.00%

6.15

 

-100.00%

 

    1.公務用車運行維護費

6.15

 

-100.00%

6.15

 

-100.00%

 

    2.公務用車購置費

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

二、會議費

6.02

5.83

-3.16%

6.02

5.83

-3.16%

 

三、培訓費

42.89

42.68

-0.49%

42.89

42.68

-0.49%

 

 

2019年度會議經費開支明細表

序号

會議名稱

次數

會議類别

預算金額

會議地點

參會  人數

會期

備注

 

     

合計

5.83萬元

       

 

1

2017年全市旅遊工作會議

1

4類會議

1.26萬元

市内

70人次

1

 

 

2

全市假日旅遊工作會議經費

1

4類會議

1.27萬元

市内

150人次

3

含春節、五一、國慶假日工作會

 

3

旅遊市場監管工作會議

1

4類會議

1.28萬元

市内

49

1

 

 

4

定額公用經費會議費

4

4類會議

2.02萬元

市内

80

合計   4

委本級在編人員會議開支

 

 

 

2019年度培訓經費開支明細表

序号

培訓名稱

主要内容

預算金額

培訓地點

參培人數

培訓期限

 

 

總計

42.68萬元

     

1

旅行社管理人員培訓

旅行社管理人員培訓

1.83萬元

區内

85

2

2

安全管理培訓

安全管理培訓

1.38萬元

區内

50

-----

3

A級景區旅遊廁所和雙創業務培訓

A級景區旅遊廁所和雙創業務培訓

3.05萬元

市内

100

3

5

導遊專項培訓

導遊專項培訓

16

.74萬元

市内

10000

6

6

星級飯店管理培訓

規範旅遊經營服務活動,指導旅遊企業依法經營

1.7萬元

市内

70

2

7

旅遊企業統計人員培訓

旅遊企業統計人員培訓

2.1萬元

區内

100

2

8

旅遊行政管理人員培訓

旅遊行政管理人員培訓

2萬元

市内

100

1

9

定額标準經費

委本級在編人員業務技能培訓

4.14萬元

市内

49

-----

10

旅行社統計培訓

旅行社統計培訓

1.35

市内

100

2

11

導遊技能大賽培訓

導遊技能大賽培訓

10.22

室内

20

4

 

四、機關運行經費情況說明

機關運行經費合計2894.39萬元,其中基本支出236.62萬元,項目支出2407.90萬元;其中:

30201款辦公費,合計695.76萬元,其中基本支出8.83元,項目支出686.93萬元;

30202款印刷費,合計76.52萬元,其中基本支出2.02萬元,項目支出74.50萬元;

30203款咨詢費,合計743.50萬元,其中基本支出0萬元,項目支出743.50萬元;

30205款水費,合計1.87萬元,其中基本支出1.87萬元;

30206款電費,合計10.75萬元,其中基本支出7.75萬元,項目支出3.00萬元;

30207款郵電費,合計1.68萬元,其中基本支出1.68萬元;

30209款物業管理費,合計0.33萬元,其中基本支出0.33萬元;

30211款差旅費,合212.94萬元,其中基本支出35.59萬元,項目支出177.35萬元;

30212款因公出國()費,合計53.10萬元,其中項目支出53.10萬元;

30213款維修()費,合計51.85萬元,其中基本支出49.79萬元;

30214款租賃費,合計152.67萬元,其中項目支出152.67萬元;

30215款會議費,合計5.83萬元,其中基本支出2.02萬元,項目支出3.81萬元;

30216款培訓費,合計42.68萬元,其中基本支出2.31萬元,項目支出40.37萬元;

30217款公務接待費,合計38.89萬元,其中基本支出1.69萬元,項目支出37.20萬元;

30226款勞務費,合計188.25萬元,其中項目支出188.25萬元;

30228款工會經費,合計14.21萬元,其中基本支出14.21萬元;

30229款福利費,合計2.31萬元,其中基本支出2.31萬元;

30239款其他交通費,合計75.20萬元,其中基本支出68.40萬元,項目支出6.80萬元;

30299款其他商品和服務支出,合計261.88萬元,其中基本支出72.58萬元,項目支出189.30萬元。

五、政府采購情況說明

2019年政府采購預算863.89萬元,同比減少89.82萬元,下降9.41%;其中,集中采購預算863.89萬元,同比減少89.82萬元,下降9.41%;(附表)。

政府采購明細表(萬元)

序号

項目名稱

采購物品名稱

品目名稱

采購數量

計量單位

參考單價

 

集中采購

合計

網上商城

協議定點

通用類

專用類

貨物

服務

 

合計

 

 

 

 

 

863.89

67.93

36.98

5.88

753.10

桂林市旅遊發展委員會

 

 

 

 

 

765.38

64.50

 

5.88

695.00

1

辦公設備購置費

财務保險櫃

辦公家具

1

0.3

0.30

 

 

0.30

 

2

打印機

打印設備

1

0.14

0.14

 

 

0.14

 

3

台式計算機

台式計算機

4

0.57

2.28

 

 

2.28

 

4

用友U8财務軟件

計算機軟件

1

3.16

3.16

 

 

3.16

 

5

紙質印刷品

紙質印刷品()

5

批次

9.41

47.05

47.05

 

 

 

6

桂林形象廣告費

形象廣告

廣告服務

5

92

460.00

 

 

 

460.00

7

聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇-政府采購項目

會場布置

文化、體育、娛樂服務

1

25

25.00

 

 

 

25.00

8

印刷品印刷

紙質印刷品()

1

8

8.00

8.00

 

 

 

9

會議承辦服務

文化、體育、娛樂服務

1

63

63.00

 

 

 

63.00

10

會議酒店

文化、體育、娛樂服務

1

74

74.00

 

 

 

74.00

11

旅遊宣傳促銷經費-政府采購

境外廣告費

廣告服務

2

36.5

73.00

 

 

 

73.00

12

旅遊宣傳促銷經費-政府采購

印刷品

紙質印刷品()

2

4.725

9.45

9.45

 

 

 

桂林市旅遊質量監督管理所

 

 

 

 

0

18.53

3.43

 

 

15.10

1

辦公設備購置費

打印機

打印機()

3

0.2

0.60

0.60

 

 

 

2

沙發

木制家具()

1

0.15

0.15

0.15

 

 

 

3

台式電腦

台式計算機()

5

0.5

2.50

2.50

 

 

 

4

鐵皮櫃

鋼制家具()

3

0.06

0.18

0.18

 

 

 

5

桂林市旅遊景區數碼相機式“全球眼”電子視頻監控網絡數據服務費及設備維護費

桂林市旅遊景區數碼相機式“全球眼”電子視頻監控網絡數據服務費及設備維護費

運行維護服務

1

15.1

15.10

 

 

 

15.10

桂林市公共服務管理處

 

 

 

 

 

79.98

 

36.98

 

43.00

1

光纖租用服務

光纖租用服務

電信服務

1

13

13.00

 

 

 

13.00

2

桂林市秀峰區行人标識系統策劃設計實施綜合服務

桂林市秀峰區行人标識系統策劃設計實施綜合服務

信息系統集成實施服務

1

30

30.00

 

 

 

30.00

3

桂林市漓東百裡生态示範帶标識系統策劃設計實施綜合服務

桂林市漓東百裡生态示範帶标識系統策劃設計實施綜合服務

協議定點

1

36.98

36.98

 

36.98

 

 

 

其中:

(一)旅發委本級政府采購765.38萬元,同比減少147.23萬元,其中:

1.辦公設備購置5.88萬元,同比增加1.12萬元,增長23.43%,主要是2019年增加用友财務軟件采購;

2.形象廣告費用460萬元納入政府采購,減少110萬元,下降19.30%

3.旅遊宣傳促銷境外廣告73萬元,減少19萬元,下降20.65%

4.聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇政府采購項目170萬元,增加14萬元.增長8.97%,增長原因是将論壇相關印刷品和承辦經費列入論壇開支;

5.紙質印刷品56.5萬元,減少33.35萬元,下降37.12%

(二)旅遊質量監督管理所政府采購預算18.53萬元,同比減少0.57萬元,下降2.98%。主要是辦公用品采購金額下降0.57萬元。

1.桂林市旅遊景區數碼相機式“全球眼”電子視頻監控網絡數據服務費及設備維護費15.10萬元

2.辦公設備購置費3.43萬元

(三)旅遊公共服務管理處政府采購79.98萬元。

1.光纖租用服務13萬元

2.桂林市秀峰區行人标識系統策劃設計實施綜合服務30萬元

3.桂林市漓東百裡生态示範帶标識系統策劃設計實施綜合服務36.98萬元。

(四)按照采購内容,分貨物類、工程類和服務類:

貨物類采購合計110.79萬元,占支出總預算2.47%,

工程類采購無。

服務類采購合計753.1萬元,占支出總預算16.80%,

(五)按照采購方式,分集中采購和分散采購:

集中采購863.89萬元,占支出總預算100%,同比減少89.82萬元,下降9.41%;

無分散采購;

六、國有資産占有使用情況說明

2018年固定資産總計1065.96萬元,其中:房屋建築物480.32萬元,交通工具104.23萬元,通訊設備0.06萬元,辦公家具28.52萬元,一般和辦公設備452.83萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)整體績效目标

1.2019年桂林市旅遊發展委員會年度整體績效目标圍繞建設桂林國際旅遊勝地這一軸線,突出旅遊特色和文化内涵,創建旅遊營銷新模式,建立旅遊營銷新渠道,進一步完善桂林旅遊營銷體系,通過組織文化、旅遊、體育等民俗性大衆性娛樂性活動,向國内外遊客介紹推薦桂林,提高桂林的知名度和美譽度,建設桂林城市品牌,促進桂林旅遊業和社會經濟發展。

2.重點項目績效目标

重點項目績效目标有四個:

1桂林形象廣告宣傳

預算數額:460.00萬元,占全年預算數10.26%

立項情況:旅遊的競争其實就是城市之間的競争,城市形象的好壞,直接影響城市的發展快慢,影響遊客是否能來桂林。本項目根據《旅遊法》、《桂林市國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》以及2018年市政府工作報告拟定,經市财政局審定,列入政府預算,市人大審議通過。

實施進度:

20191月至20193月,編制2019年度城市形象宣傳計劃;

20191月至201912月,确定2019年度城市形象宣傳計劃項目;

201910月,項目總結;

201912月,項目評估。

年度目标:在主流媒體投放城市形象宣傳廣告5個以上,通過媒體、宣傳、公關等各種渠道,提高桂林的知名度和美譽度,建設桂林城市形象,進一步加深人們對桂林的整體印象,吸引更多遊客來到桂林。

2桂林國際山水文化旅遊節

預算數額:485.00萬元,占全年預算數10.82%

立項情況:已成功舉辦六屆的國際山水文化旅遊節,引起國内外的廣泛關注,進一步提高了桂林的知名度和美譽度。本項目根據2018年桂林市政府工作報告與桂林市旅遊發展委員會2019年工作計劃拟定,進一步向全世界遊客和旅遊産業展示桂林旅遊的持續發展和進步。

實施進度:20191010日至20191030日召開

3桂林旅遊宣傳促銷

預算數額:401.05萬元,占全年預算數8.94%

立項情況:為加強國内經濟營銷,吸引更多遊客來到桂林,促進桂林旅遊經濟快速發展,根據《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》和2015年市政府工作報告安排,經市财政局審定,列入政府預算,經市人大審議通過。

實施進度:

20191月至20193月,編制2019年度國内市場營銷計劃;

20191月至201912月,确定2019年度國内市場營銷計劃項目;

201910月,總結;

201912月,評估。

4)桂林市景區旅遊實時數據統計分析

預算數額:236.18萬元,占全年預算數5.27%

根據按《國家旅遊局辦公室關于加快國家旅遊産業運行監測與應急指揮平台4A級景區數據對接工作的通知》(旅辦發[2017]98号)文件要求,2017年實現4A以上景區的視頻及客流量監控與國家旅遊局、自治區旅發委實時對接;平台制定了規範的數據采集、存儲和交換标準,初步具備了一定的旅遊數據交換、旅遊經濟運行分析和旅遊應急指揮等功能。

實施進度:

20191-12月,全年旅遊數據采集分析;每月8日前生成上月數據報告。

(二)工程類項目無。

四、專業名詞解釋

一、一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的财政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出:是各級财政部門對集中的一般預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

五、“三公”經費:納入國家财政預決算管理的“三公”經費,是指行政單位用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

桂林市旅遊發展委員會

 

2019128

 

   

 

附件:

桂林市部門預算報表(預算公開)

桂林-财政支出項目績效目标申報表-國際山水文化旅遊節

桂林-财政支出項目績效目标申報表-旅遊宣傳促銷

桂林-财政支出項目績效目标申報表-數據中心工作經費

桂林-财政支出項目績效目标申報表-形象廣告

 


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